企業(yè)經(jīng)營分析會課程

課程核心思想
經(jīng)營落地需要定期（如：月）回顧目標(biāo)，分析差距和原因，并制定下期目標(biāo)和行動舉措。經(jīng)營分析會就是這樣以月度為單位的經(jīng)營管控手段，并支撐經(jīng)營目標(biāo)的達(dá)成和戰(zhàn)略落地。

課程核心收益
1.掌握從經(jīng)營問題定位到經(jīng)營分析跟蹤并通過關(guān)鍵任務(wù)令落地閉環(huán)全流程；
2.策劃一個高效的經(jīng)營會議并輸出高質(zhì)量的經(jīng)營分析報告； 
3.明確客觀反應(yīng)經(jīng)營結(jié)果的數(shù)據(jù)是經(jīng)營分析會的起點(diǎn)，構(gòu)建經(jīng)營核算體系。

課程核心內(nèi)容介紹
導(dǎo)入：經(jīng)營分析會的定位
1.經(jīng)營分析會在公司戰(zhàn)略經(jīng)營閉環(huán)中的定位
2.標(biāo)桿企業(yè)HW的經(jīng)營分析會“一報一會”管理體系
研討1：目前經(jīng)營分析會存在的* 3的核心問題
第一部分：一報一會之【事前策劃】
1.如何分層分級開展經(jīng)營分析會？
2.明確各層級及各類（周/月/季度）經(jīng)營分析會的定位
3.經(jīng)營分析會的高效流程及議程
4.高效經(jīng)營分析會策劃
1)會議日歷化：提前鎖定經(jīng)營分析會時間
2)會前溝通，材料預(yù)審
5.明確經(jīng)營責(zé)任人：基于組織績效方案，明確經(jīng)營分析會各子議程責(zé)任人
研討2：如何改進(jìn)當(dāng)前經(jīng)營分析會效率？

第二部分：一報一會之【數(shù)據(jù)說話】
1.經(jīng)營數(shù)據(jù)體系（會計報告、經(jīng)營報告、考核報告）是經(jīng)營分析會的基礎(chǔ)
2.華為經(jīng)營報告核算方案——反映管理述求的客戶化經(jīng)營報表
3.業(yè)財融合的數(shù)據(jù)方案——IFS - OTC方案
4.如何減少數(shù)據(jù)爭議？——數(shù)據(jù)結(jié)果需要符合業(yè)務(wù)預(yù)期
案例：物流費(fèi)用預(yù)提
5.如何利用數(shù)據(jù)說話：華為設(shè)備成本分析案例
訓(xùn)戰(zhàn)：如何構(gòu)建業(yè)財打通的支撐經(jīng)營分析會的數(shù)據(jù)架構(gòu)體系？

第三部分：一報一會之【事中決策】
1.開展高效經(jīng)營分析會的基本邏輯——“金字塔模型”
2.經(jīng)營分析報告整體框架：經(jīng)營主報告與業(yè)務(wù)報告
1)主報告：儀表盤，暴露問題、風(fēng)險和機(jī)會
2)專項(xiàng)報告：基于主報告暴露的風(fēng)險，深入分析差距根因，并制定行動計劃。
3.如何發(fā)現(xiàn)經(jīng)營問題？-- 比較分析法（目標(biāo)/歷史/友商）
4.經(jīng)營分析報告要做到業(yè)財融合
1)圍繞業(yè)務(wù)邏輯展開
2)從事后數(shù)據(jù)分析走向事中業(yè)務(wù)分析
5.經(jīng)營分析精細(xì)化：項(xiàng)目及產(chǎn)品經(jīng)營分析
研討3：如何提升經(jīng)營分析能力？
6.如何挖掘業(yè)務(wù)根因？—根因分析方法
7.高效決策，聚焦未來和目標(biāo)管理，明確任務(wù)令

第四部分：一報一會之【事后閉環(huán)】
1.針對經(jīng)營任務(wù)令的經(jīng)營管控措施：閉環(huán)差距
2.任務(wù)令的周報告及月匯報機(jī)制
3.滾動預(yù)測：面向未來和目標(biāo)管理的滾動預(yù)測管理（3 GAP + 3 LIST）
4.彈性預(yù)算：拉通資源投入與產(chǎn)出掛鉤的經(jīng)營機(jī)制
研討4：結(jié)合課程開始的* 3核心問題，根據(jù)兩天的學(xué)習(xí)內(nèi)容制定改進(jìn)舉措

講師簡介
石老師
華為公司原海外客戶及項(xiàng)目CFO（亞太區(qū)主管）
華為公司原核心網(wǎng)產(chǎn)品線CFO
10年華為工作經(jīng)驗(yàn)（2005-2015年）
職業(yè)經(jīng)歷：
18年跨行業(yè)財務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)：先后服務(wù)萬科、華為等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，經(jīng)歷產(chǎn)品研發(fā)、合同銷售及交付回款的全流程財務(wù)管理。在中長期財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃、全面預(yù)算管理、產(chǎn)品投資管理、合同四算、國際稅務(wù)籌劃、外匯管理等方面經(jīng)驗(yàn)豐富。
豐富的業(yè)務(wù)變革經(jīng)驗(yàn)：在華為深度卷入LTC（銷售）、IPD（研發(fā)）和IFS（財經(jīng)）業(yè)務(wù)流程變革，主導(dǎo)全球報價流程變革試點(diǎn)。參與接近數(shù)百個項(xiàng)目的投標(biāo)和合同商務(wù)談判，樹立了以業(yè)務(wù)為導(dǎo)向的財務(wù)BP工作方向。

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